Транспортная газета Евразия Вести

Разделы:

 Свежий номер
 Подшивка
 Материалы
 Новости
 О газете
 Редакция
 Подписка

 Консалтинг
 Лицензирование
 Сертификация
 Юридические
 услуги

 Партнеры
 Ресурсы сети
 Реклама на сайте

Поиск:


 

ИНФРАСТРУКТУРА


Версия для печати
Обсудить в форуме

Формирование бюджетов производства и затрат в соответствии с долгосрочной программой развития ОАО «РЖД»

Сегодня руководители подразделений инфраструктурного комплекса обязаны обладать экономической и финансовой грамотностью, уметь планировать деятельность своих подразделений, создавать и реализовывать долгосрочные программы с целью эффективности деятельности компании, т.е. работать на перспективу и конечный результат.

Этим важнейшим вопросам было посвящено выступление заместителя начальника Центральной дирекции инфраструктуры по экономике и финансам Алексея Викторовича Набоко на сетевом совещании руководителей инфраструктурного комплекса.

Формирование бюджетов производства и затрат в соответствии с долгосрочной программой развития ОАО «РЖД»
Формирование бюджетов производства и затрат в соответствии с долгосрочной программой развития ОАО «РЖД»
Формирование бюджетов производства и затрат в соответствии с долгосрочной программой развития ОАО «РЖД»
Формирование бюджетов производства и затрат в соответствии с долгосрочной программой развития ОАО «РЖД»
Формирование бюджетов производства и затрат в соответствии с долгосрочной программой развития ОАО «РЖД»
Формирование бюджетов производства и затрат в соответствии с долгосрочной программой развития ОАО «РЖД»
На сегодняшний день мы вплотную подошли к бюджетной компании 2019 года. Этому предшествовал значительный объем проведенной нами работы, как один из значимых, – это формирование долгосрочной программы развития до 2025 года. Данный документ отражает не только запланированные производственные программы по ремонту и содержанию инфраструктуры, но и все показатели, по которым нашу эффективность оценивает компания. И в текущем году мы подошли к защите бюджетов именно через оценку эффективности реализуемых производственных программ.

В течение июля и августа проходили соответствующие защиты производственных программ на 2019 год. Для реализации поставленной задачи мы с вами распространили принципы адресного подхода, используемые при формировании программы капитального ремонта и на текущее содержание инфраструктуры, охватив тем самым практически весь комплекс выполняемых работ.

Особое внимание надо уделить принципам экономического (бюджетного) управления содержанием объектов инфраструктуры.

Действующая система формирования бюджетов Центральной дирекции инфраструктуры достаточно проста. Формирование осуществляется от достигнутого уровня предыдущего года. Что оставляет бюджет практически неизменными на протяжении уже нескольких лет, с учетом эффекта от программ мероприятий по повышению производительности труда и оптимизации затрат и численности. Что, в свою очередь, с учетом рисков инфляционного давления, изменения структуры и направления грузопотоков, не может гарантировать оптимальное обеспечение процесса перевозок соответствующим уровнем затрат, необходимым для поддержания инфраструктуры в требуемых параметрах.

Долгосрочной программой развития до 2025 года предусмотрен значительный объем ресурсов для оздоровления инфраструктуры, это 160 тыс. км ППР, 720 тыс. стыков алюмотремитной сварки, объем шлифовки рельсов составит более 500 тысяч км прохода. На все эти работы в период 2018–2025 гг. бюджетом затрат предусмотрены колоссальные средства – 3,8 трл рублей. При этом в рамках инвестиционного бюджета 1,4 трл рублей также направлены на обновление основных фондов инфраструктуры.

Несомненно, все предусмотренные в бюджетах дирекций производственные программы будут нацелены на улучшение состояния вверенной Вам в управление инфраструктуры. И на сегодняшний день Вы видите перед собой именно эту цель, – приведение к нормативному состоянию, с результатом, например, снижение балловой оценки или снижения дефектности.

Повышение пропускных возможностей инфраструктуры, как составляющая единой комплексной цели РЖД – улучшение качества перевозочного процесса для потребителя, выражающегося в объеме и сроках перевезенного груза, и именно на этот результат мы должны с Вами быть нацелены.

Основным инструментом экономического управления в решении поставленных задач должно являться управление ресурсами, находящихся в Вашем оперировании для содержания инфраструктуры посредством привязки бюджета к требуемым параметрам качества через декомпозицию целевых показателей до уровня линейного участка структурного подразделения (конкретного инфраструктурного объекта). Ведь именно на этом уровне происходит как оценка состояния инфраструктуры, так и формирование самих производственных программ.

Необходимо именно на этом уровне вырабатывать четкое понимание соотношение объема вкладываемых ресурсов (штук стыков сварки, шлифовки, километров нити РИ и другие работы) в инфраструктурный объект, и самое важное, какой в результате этого будет достигнут эффект для повышения поездопотока.

Для достижения этих основных ключевых задач, стоящих перед нами как балансодержателями инфраструктуры таких как: снятие барьерных ограничений для повышения скорости продвижения поездопотока, снижение количества отказов технических средств и, как следствие, улучшение таких показателей, как комплексный коэффициент аварийности и коэффициент надежности, балловой оценки состояния пути и т.д., в основу должна быть заложена системная работа по формированию адресных производственных программ.

Помимо этого, такой подход позволяет четко увязать бюджеты с участками проведения работ, проследить адресность и целевое использование выделенных средств.

Также хотелось бы напомнить еще об одном существующем инструменте, который позволяет нам защитить бюджетные параметры в центральном аппарате компании. Я говорю о механизме нормативно-целевого бюджетирования (ЕК АСУИ НЦБ) и информационной системе ЕК АСУИ (Единой корпоративной автоматизированной системы управления инфраструктурой).

Этот программный продукт уже доказал свою эффективность и позволил через сформированные Вами производственные планы не только обосновать, но и дополнительно обеспечить потребность филиала в денежных средствах в размере 2,5 млрд рублей с сохранением этих средств в «базе» текущего года.

Помимо этого, применение метода адресного планирования с составлением соответствующих программ и контролем их исполнения с использованием возможностей системы ЕКАСУИ по каждому отраслевому хозяйству позволит Нам реализовать ключевую задачу, – значительно снизить количество барьерных мест «в комплексе»:

– в части хозяйства пути – это программы ППР пути и стрелочных переводов, одиночная смена рельсов, шпал, смена ремкомплектов, крестовин и другие;

– в части хозяйства автоматики и телемеханики – организационно-технические мероприятия, направленные на повышение надежности устройств железнодорожной автоматики и телемеханики, в том числе замена аппаратуры устройств СЦБ, монтаж штативов и релейных шкафов и другие;

– в части энергетики – это программы усиления надежности тягового электроснабжения, оздоровления опорного хозяйства и т.д., тем самым повысив провозные возможности Компании.

Данный принцип формирования бюджета затрат как в отношении капитального ремонта, так и по текущей эксплуатации методом адресного планирования, с составлением соответствующих программ и контролем их исполнения с использованием возможностей системы ЕКАСУИ, а также реализации программы среднесрочных договорных отношений, полностью коррелируется с теми задачами, что были учтены нами при формировании Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» на период до 2025 года, и, безусловно, позволит достичь значительных результатов улучшения качественных показателей работы инфраструктурного блока и ОАО «РЖД» в целом уже на среднесрочном горизонте планирования.

Также хотелось бы добавить, что в целях стимулирования процесса качественного планирования, повышения объективности оценки состояния инфраструктуры и достижения запланированных результатов особая роль будет отведена пересмотру подходов к мотивации причастных работников и руководителей всей вертикали управления.

Подводя итог, отмечу, что для успешного выполнения поставленных руководством Компании задач уже на сегодняшний момент в нашем распоряжении имеются все необходимые для этого инструменты. Несомненно, что они с Вашей помощью будут совершенствоваться и расширяться, но организацию планомерной и последовательной работы необходимо проводить уже сейчас. Только в этом случае мы с вами добьемся повышения результатов работы инфраструктурного блока.

© Евразия Вести XI 2018



XI 2018

Евразия Вести XI 2018

Инфраструктурный комплекс в современных условиях

Организация текущего содержания малоинтенсивных участков

Эффективность использования подвижного состава

Организация работ по ремонту земляного полотна

Изменение технологии обслуживания устройств ЖАТ

Кадровый потенциал инфраструктурного комплекса

Специализированная дистанция СЦБ – обеспечивает надежность и безопасность

Цель Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры - достижение качества выполнения работ

Планирование бюджета производства в разрезе структурных подразделений

Так прирастала сила восточного крыла Транссиба

Инновационные технологии и технические средства для текущего содержания и ремонта железнодорожного пути

Нет лучшей награды - когда клиенты рады

Стремление к установленным параметрам диктуется перспективами развития компании

Алюминотермитная сварка рельсов без предохранительных накладок

Перспективные инновационные разработки для предприятий инфраструктурного комплекса

Обеспечение путевыми машинами ремонтов пути по цифровым технологиям КСПД ИЖТ

PDF-формат



 

Copyright © 2003-2019 "Евразия Вести"
Разработка: интернет-студия "ОРИЕНС"

Евразия Вести